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贵州省农业科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省农业科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分贵州省农业科学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算人员构成

第二部分贵州省农业科学院2017年部门预算报表及预算安排情况说明

一、贵州省农业科学院2017年部门收支预算总表

二、贵州省农业科学院2017年部门收入总表

三、贵州省农业科学院2017年部门支出总表

四、贵州省农业科学院2017年财政拨款收支总表

五、贵州省农业科学院2017年一般公共预算支出表

六、贵州省农业科学院2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

七、贵州省农业科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、贵州省农业科学院2017年政府性基金预算支出表

第三部分其他重要事项说明

第四部分名词解释

一、部门概况

（一）贵州省农业科学院主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。

2、依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3、对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。

4、实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。

5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7、组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

8、经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

全院由院本级、院属18个科研研究所、附属中学及职工医院共计21个单位组成，全部均为财政全额补助事业单位。

（三）部门预算人员构成

全院核定人员总编制数为1902人，均为事业财政全额补助编制。实有总人数2,641人：其中在职人员1,305人，离退休1,336人。

二、贵州省农业科学院2017年部门预算报表及预算安排情况说明

（表1）

贵州省农业科学院2017年部门收支预算总表（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元

2017年收入		2017年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共财政预算拨款收入	35,283.64	一、一般公共服务支出	12.12
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入	187.73	二、教育支出	750.84
三、事业收入	88.56	三、科学技术支出	33,696.06
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	1,763.06
五、其他收入		五、医疗卫生与计划生育支出	212.15
		六、农林水支出	522.00
		七、住房保障支出	1,331.42
		......
本年收入合计	35,559.93	本年支出合计	38,287.65
上年结转	4,984.77	结转下年	2,257.05

收入总计	40,544.70	支出总计	40,544.70

注：本年收入占收入总计的87.71%。

（表2）

贵州省农业科学院2017年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
合计		40,544.70	4,984.77	35,283.64	187.73		88.56
201	一般公共服务支出	12.12	12.12
20104	发展与改革事务	12.12	12.12
2010499	其他发展与改革事务支出	12.12	12.12
205	教育	750.84		662.28			88.56
20502	普通教育	750.84		662.28			88.56
2050299	其他普通教育支出	750.84		662.28			88.56
206	科学技术	35,895.57	4,389.61	31,318.23	187.73
20603	应用研究	35,795.57	4,289.61	31,318.23	187.73
2060301	机构运行	1,784.57	102.86	1,681.71
2060302	社会公益研究	34,011.00	4,186.75	29,636.52	187.73
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业	1,763.06		1,763.06
20805	行政事业单位离退休	1,763.06		1,763.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763.06		1,763.06
210	医疗卫生	212.15	3.50	208.65
21002	公立医院	212.15	3.50	208.65
2100210	行业医院	212.15	3.50	208.65
213	农林水支出	579.54	579.54
21301	农业	300.00	300.00
2130199	其他农业支出	300.00	300.00
21399	其他农林水支出	279.54	279.54
2139999	其他农林水支出	279.54	279.54
221	住房保障支出	1,331.42		1,331.42
22102	住房改革支出	1,331.42		1,331.42
2210201	住房公积金	1,331.42		1,331.42

注：根据科学事业单位会计制度规定，由于农业科研的特殊性，年初无法预计科研项目合同完成的工作量，所以年初无事业收入预算数，待年末事业收入（科研收入）按科研项目合同完成进度来确认收入。

（表3）

贵州省农业科学院2017年部门支出总表
							单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
合计		38,287.65	18,223.53	20,064.12
201	一般公共服务支出	12.12		12.12
20104	发展与改革事务	12.12		12.12
2010499	其他发展与改革事务支出	12.12		12.12
205	教育	750.84	750.84
20502	普通教育	750.84	750.84
2050299	其他普通教育支出	750.84	750.84
206	科学技术	33,696.06	14,166.06	19,530.00
20603	应用研究	33,696.06	14,166.06	19,530.00
2060301	机构运行	1,784.57	1,784.57
2060302	社会公益研究	31,851.49	12,411.49	19,440.00
20699	其他科学技术支出	90.00		90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业	1,763.06	1,763.06
20805	行政事业单位离退休	1,763.06	1,763.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763.06	1,763.06
210	医疗卫生	212.15	212.15
21002	公立医院	212.15	212.15
2100210	行业医院	212.15	212.15
213	农林水支出	522.00		522.00
21301	农业	270.00		270.00
2130199	其他农业支出	270.00		270.00
21399	其他农林水支出	252.00		252.00
2139999	其他农林水支出	252.00		252.00
221	住房保障支出	1,331.42	1,331.42
22102	住房改革支出	1,331.42	1,331.42
2210201	住房公积金	1,331.42	1,331.42

（表4）

贵州省农业科学院2017年财政拨款收支总表

单位：万元

2017年收入		2017年支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金会预算	备注
一、本年收入	35,471.37	一、一般公共服务支出	12.12	12.12
（一）一般公共财政预算拨款收入	35,471.37	二、教育支出	662.28	662.28
1、原一般公共财政预算拨款收入	35,283.64	三、科学技术支出	33,696.06	33,696.06
2、原预算外转一般公共预算管理资金收入	187.73	四、社会保障和就业支出	1,763.06	1,763.06
（二）政府性基金预算拨款		五、医疗卫生与计划生育支出	212.15	212.15
		六、农林水支出	522.00	522.00
二、上年结转	4,984.77	七、住房保障支出	1,331.42	1,331.42
（一）一般公共财政预算拨款收入	4,984.77	......
1、原一般公共财政预算拨款收入	4,984.77
2、原预算外转一般公共预算管理资金收入
（二）政府性基金预算拨款

		二、结转下年	2,257.05	2,257.05

收入总计	40,456.14	支出总计	40,456.14	40,456.14

（表5）

贵州省农业科学院2017年一般公共预算支出表

									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	省本级支出	补助市县支出	备注
合计				33,730.11	18,058.61		15,671.50
205			教育	662.28	662.28
205	02		普通教育	662.28	662.28
205	02	99	其他普通教育支出	662.28	662.28
206			科学技术	29,764.70	14,093.20		15,671.50
206	03		应用研究	29,764.70	14,093.20		15,671.50
206	03	01	机构运行	1,681.71	1,681.71
206	03	02	社会公益研究	28,082.99	12,411.49		15,671.50
208			社会保障和就业	1,763.06	1,763.06
208	05		行政事业单位离退休	1,763.06	1,763.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763.06	1,763.06
210			医疗卫生	208.65	208.65
210	02		公立医院	208.65	208.65
210	02	10	行业医院	208.65	208.65
221			住房保障支出	1,331.42	1,331.42
221	02		住房改革支出	1,331.42	1,331.42
221	02	01	住房公积金	1,331.42	1,331.42

（表6）

贵州省农业科学院2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	12,935.67	12,935.67
30101	基本工资	5,109.90	5,109.90
30102	津贴补贴	315.41	315.41
30104	其他社会保障缴费	55.62	55.62
30107	绩效工资	5,691.68	5,691.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,763.06	1,763.06
	商品和服务支出	1,389.20		1,389.20
30201	办公费	182.45		182.45
30202	印刷费	22.90		22.90
30203	咨询费	12.60		12.60
30204	手续费	19.89		19.89
30205	水费	54.50		54.50
30206	电费	129.20		129.20
30207	邮电费	35.80		35.80
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	23.50		23.50
30211	差旅费	122.91		122.91
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	63.48		63.48
30214	租赁费	7.80		7.80
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	31.30		31.30
30217	公务接待费	85.21		85.21
30218	专用材料费	4.20		4.20
30226	劳务费	96.60		96.60
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	204.74		204.74
30229	福利费	69.70		69.70
30231	公务用车运行维护费	90.03		90.03
30299	其他商品和服务支出	94.39		94.39
	对个人和家庭的补助	3,642.33	3,642.33
30301	离休费	166.61	166.61
30302	退休费	2,071.55	2,071.55
30305	生活补助	72.75	72.75
30311	住房公积金	1,331.42	1,331.42
	其他资本性支出	91.41		91.41
31002	办公设备购置	78.41		78.41
31003	专用设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.00		7.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
合计		18,058.61	16,578.00	1,480.61

（表7）

贵州省农业科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2016年初预算数	2017年初预算数	2017年与上年预算数相比增减变化比率	2017年与上年预算数相比增减变化原因	2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	188.76	144.03	-23.69%		0.40%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	71.00	54.00	-23.94%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，全院按照上年决算数据只减不增的原则进行预算	0.15%
三、公务车购置及运行维护费	117.76	90.03	-23.55%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的2017年预算批复指标进行预算	0.25%
1、公务车运行维护费	117.76	90.03	-23.55%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的2017年预算批复指标进行预算	0.25%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

2017年全院公务接待费预算安排为54.00万元，占公共财政预算支出的0.15%，主要用于省市单位来院调研、业务工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少17万元，降低23.94%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

2017年公务用车运行维护费预算为90.03万元，占公共财政预算支出的0.25%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少27.73万元，降低23.55%，主要原因是我院参照其他单位的公务用车管理措施：一是加强院本级和直属单位的车辆集中管理，农忙季节外非工作时间及节假日按规定封存。二是加强车辆出行管理，每次出车必须报办公室备案，且认真如实填报行程记录、加油记录等，按派车单规定的时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理，由办公室办卡统一采购、使用、保管油料，车辆维修严格按规定执行。

省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初预算未分配到我院，目前这两项经费预算为零。

（表8）

贵州省农业科学院2017年政府性基金预算支出表

			单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出				年末结转和结余
		合计		基本支出	项目支出

注：我院2017年无政府性基金收支预算。

三、其他重要事项说明

1、政府采购情况。全院2017年度财政下达基本支出资产配置金额90.9万元，我院将对基本支出和项目支出资产购置严格按政府采购规定执行。

2、全院2017年度除延续性项目2,115万元外，新增项目7项，增加预算资金15,110.03万元（其中科研课题项目1项，基建项目6项），基建项目分别是科技成果展示园区建设（院本级）、科技创新试验基地建设（院直属蚕业所、水产所、畜牧所、草业所）及果蚕科研用房迁建工程项目，基建项目资金来源各直属单位以前年度缴交的非税收入（征地补偿金），财政于2017年度安排项目支出预算。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、其他发展与改革事务支出（2010499）：反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

13、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、机构运行（2060301）。反映应用研究机构的基本支出。

15、社会公益研究（2060302）。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16、其他科学技术支出（2069999）。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

17、机关事业单位养老基本保险缴费支出（2080505）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、行业医院（2100210）。反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

19、其他农业支出（2130199）。反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20、其他农林水支出（2139999）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、住房公积金（2210201）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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贵州省农业科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

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